Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012479 | ND na vozidlá | 4500228196 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 949,30 | |
| 03.11.2023 | 2223012480 | servis BA092ZY | 4500228404 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012481 | oprava BA458PO | 4500228403 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012482 | servis BL612AB | 4500228400 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,56 | |
| 03.11.2023 | 2223012483 | servis BL975AB | 4500228397 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012484 | servis BA529PL | 4500228405 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012485 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500227510 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,285,50 |
| 03.11.2023 | 2223012486 | ND na vozidlá, mazivá | 4500227982 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 986,79 | |
| 03.11.2023 | 2223012487 | BOZP, PO 10/23 | 4500226669 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012488 | Pneumatiky | 4500228212 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 186,67 |