Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 2223011399 | údržba mostov | 4500223997 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 7,331,50 | |
| 12.10.2023 | 2223011400 | pneumatiky | 4500226483 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 692,80 | |
| 12.10.2023 | 2223011401 | diagnostika poruchy | 4500225307 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 246,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011402 | Kávovar | ET/2023/0013 | 4500226913 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 355,00 |
| 12.10.2023 | 2223011404 | oprava komína | 4500226884 | MV - KOM, s. r. o., Široké 813, Široké, 082 37, SK | 55218920 | 300,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011405 | pranie, mangľovanie OOPP 10/23 | 4500226744 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 136,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011380 | Účastnícky poplatok | 4500216278 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 3,720,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011406 | Baktorol | 4500226501 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 223,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011438 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce | ZM/2012/0412 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 150,09 | |
| 12.10.2023 | 2223011407 | údržba prenosných hyg. zar. | ZM/2021/0106 | 4500227220 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,655,91 |