Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2023 2223002919 laboratórne práce 03/2023 4500216027 Štátny geologický ústav D.Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 817 04, SK 31753604 231,00
27.03.2023 2223002923 Likvidácia odpadu 4500217428 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
27.03.2023 2223002924 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500210130 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 954,00
27.03.2023 2223002925 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500210503 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,050,00
27.03.2023 2223002930 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500217442 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 468,40
27.03.2023 2223002931 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500216185 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,065,00
27.03.2023 2223002933 oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216186 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,465,00
27.03.2023 2223002934 Oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216176 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,265,00
27.03.2023 2223002935 oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216182 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,065,00
27.03.2023 2223002941 demontáž/montáž pevného disku 4500216500 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 807,00