Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 2223010825 | elektroinštalačný materiál | 4500226399 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 698,95 | |
| 04.10.2023 | 2223010826 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226488 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 410,60 | |
| 04.10.2023 | 2223010827 | výdaj stravy 09/23 | 4500224786 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 399,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010828 | údržba vozoviek | 4500224706 | Fabiny Stavby s.r.o., Rudňany 178, Rudňany, 053 23, SK | 53648145 | 9,598,80 | |
| 04.10.2023 | 2223010829 | prenájom dávkovača vody | 4500226100 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 04.10.2023 | 2223010831 | ND na vozidlá | 4500226475 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 628,29 | |
| 04.10.2023 | 2223010832 | Chemikálie | 4500226564 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 518,08 | |
| 04.10.2023 | 2223010833 | stavebné práce D2-124, D2-125 9/2023 | ZM/2023/0269 | 4500222742 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 220,719,90 |
| 04.10.2023 | 2223010834 | Náhradné diely | 4500225456 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 138,31 | |
| 04.10.2023 | 2223010835 | servis BL677ZF | 4500226367 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 269,89 |