Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 | 2223011058 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500226766 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 200,23 |
| 09.10.2023 | 2223011059 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225829 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 133,32 |
| 09.10.2023 | 2223011060 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500226748 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,733,65 |
| 09.10.2023 | 2223011061 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500226763 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 589,47 |
| 06.10.2023 | 2223010970 | poplatky za telekom. služby 9/23 | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 06.10.2023 | 2223010973 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 | |
| 06.10.2023 | 2223010965 | nastavenie analyzátora dychu | 4500225999 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 06.10.2023 | 3023000697 | používanie frekvencie a volacie znaky | 4500226638 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 06.10.2023 | 2123000591 | Príprava na prekládku ISD | 4500225314 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,270,00 | |
| 06.10.2023 | 2123000592 | Vysokotlakový čistič | 4500225359 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 9,700,00 |