Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 2223010940 | licenčná podpora 9/2023 | ET/2023/0024 | 4500221951 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 06.10.2023 | 2223010941 | prenájom plynových fliaš | 4500226606 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 52,52 | |
| 06.10.2023 | 2223010942 | servis BL833ER | 4500226504 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 381,84 | |
| 06.10.2023 | 2223010943 | servis BA524PL | 4500226504 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,627,40 | |
| 06.10.2023 | 2223010944 | premazanie konštrukčných detailov | 4500225224 | 3SKY, s.r.o., Jasuschova 24, Košice, 040 23, SK | 44230206 | 9,950,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010945 | čistenie odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500223523 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 6,684,60 |
| 06.10.2023 | 2223010946 | STK BA278NG | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 62,25 | |
| 06.10.2023 | 2223010947 | STK BL237XS | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 06.10.2023 | 2223010948 | Autopotreby | 4500226710 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 963,08 | |
| 06.10.2023 | 2223010949 | BOZP, OPP 09/23 | 4500225399 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 |