Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.03.2023 2223002562 ubytovanie Djumič, Krajčíriková 4500217814 Attic PK spol. s r.o., Hanusova 496/6, Praha 4, 140 00, CZ 25787420 150,00
16.03.2023 2223002566 elektroinštalačný materiál 4500217300 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 61,44
16.03.2023 2323004196 nájom pozemkov 839108002-3-2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -931,09
16.03.2023 3023000179 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 255,20
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
15.03.2023 2223002513 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217283 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 247,05
15.03.2023 2223002514 servis BL558GZ 4500216981 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 861,90
15.03.2023 2223002516 nájom, teplo, služby 2/23 ZM/2021/0439 4500217593 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,799,72
15.03.2023 2223002517 odvoz kontajnera 4500217180 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 355,90
15.03.2023 2223002518 spojovací, spotrebný materiál 4500216454 TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubochnianska 5, Ľubotice, 080 06, SK 36483320 156,70