Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010303 | čip na tankovanie | 4500225701 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 149,40 | |
| 25.09.2023 | 2223010304 | prenájom výsuvných stolíc | 4500224831 | Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00, CZ | 24204005 | 629,12 | |
| 25.09.2023 | 3023000664 | Správny poplatok | 4500225896 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010305 | autoplášť BA621PM | 4500224869 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,280,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010307 | ND na vozidlá | 4500225290 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 571,30 | |
| 25.09.2023 | 2223010308 | servis BL728RY | 4500225616 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 476,77 | |
| 25.09.2023 | 2223010309 | Likvidácia odpadu | 4500222970 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 113,20 | |
| 25.09.2023 | 2223010310 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500224744 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,318,90 |
| 25.09.2023 | 2223010311 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500225121 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,257,00 |
| 25.09.2023 | 2223010312 | Pracovné náradie | 4500225600 | SAUBER SERVIS SK a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36216666 | 111,18 |