Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | 2223009664 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225178 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 663,54 |
| 07.09.2023 | 2223009665 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225206 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 79,52 |
| 07.09.2023 | 2223009666 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225116 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,67 |
| 07.09.2023 | 2223009668 | zneškodnenie odpadu 8/23 | ZML/226/2010 | 4500225113 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,895,06 |
| 07.09.2023 | 2223009669 | Betón | 4500224824 | MRA betón, s. r. o., Sverepec 365, Sverepec, 017 01, SK | 44794819 | 1,921,75 | |
| 07.09.2023 | 2223009671 | strážna služba 8/2023 | ZM/2020/0136 | 4500225746 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 6,454,50 |
| 07.09.2023 | 2223009627 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 46,890,02 | |
| 07.09.2023 | 2223009672 | oprava BL929YJ | 4500225129 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 82,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009673 | údržba BA950VB | 4500223849 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 2,220,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009645 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,991,23 |