Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 2223008155 | Pracovné náradie | 4500223615 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 72,67 | |
| 31.07.2023 | 2223008156 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný mat. | 4500223548 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 302,53 | |
| 31.07.2023 | 2223008157 | ND na vozidlá | 4500223599 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 463,05 | |
| 31.07.2023 | 2223008158 | zámočnícke práce | 4500223446 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 691,65 | |
| 31.07.2023 | 2223008160 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500221783 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 136,30 | |
| 31.07.2023 | 2223008161 | servis BA983PI | 4500223301 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 745,21 | |
| 31.07.2023 | 2223008162 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221697 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 166,10 |
| 31.07.2023 | 2223008163 | prášok na pranie | 4500223313 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 15,20 | |
| 31.07.2023 | 2223008164 | visiaci zámok | 4500223498 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 148,92 | |
| 31.07.2023 | 2223008165 | hadicová spojka | 4500222790 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 30,00 |