Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | 2223007867 | servis BL175VL | 4500221955 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 203,84 | |
| 24.07.2023 | 2223007868 | členský príspevok SAAV 2023 | 4500223601 | Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky, Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 31261817 | 5,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007869 | Smerové stĺpiky | ZM/2019/0400 | 4500222611 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,920,00 |
| 24.07.2023 | 2223007872 | servis BL728RY | 4500223217 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 189,96 | |
| 24.07.2023 | 2223007873 | žiarovka | 4500223205 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 150,00 | |
| 24.07.2023 | 2223007874 | ND na vozidlá | 4500223037 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 613,98 | |
| 24.07.2023 | 2223007875 | ND na vozidlá | 4500223363 | Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 50,95 | |
| 24.07.2023 | 2223007876 | OOPP | 4500222399 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 70,70 | |
| 24.07.2023 | 2223007877 | pranie OOPP 7/23 | 4500223316 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 32,90 | |
| 24.07.2023 | 2223007878 | servis BT530FG | 4500223383 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,317,83 |