Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2023 | 2223007712 | servis BA951PN | 4500222482 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 1,045,70 | |
| 19.07.2023 | 2223007713 | Stavebný, hutný materiál | 4500222600 | KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36058165 | 785,60 | |
| 19.07.2023 | 2223007714 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500223341 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,443,06 |
| 19.07.2023 | 2223007805 | služby v oblasti VO 06/23 | ZM/2022/0172 | 4500220744 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 1,500,00 |
| 19.07.2023 | 2223007715 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500222884 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 636,40 |
| 19.07.2023 | 2223007716 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500221307 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,947,00 |
| 19.07.2023 | 2223007717 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500222405 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 110,50 |
| 19.07.2023 | 2223007718 | Reflexná fólia | ZM/2019/0478 | 4500222872 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 71,63 |
| 19.07.2023 | 2223007719 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500222670 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,252,00 |
| 19.07.2023 | 2223007720 | PK D1 Jablonov - Studenec | ZM/2021/0060 | 4500221159 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,925,00 |