Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2023 2222014816 PHM ZM/2011/0402 4500214336 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 149,02
10.01.2023 2223000041 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0498 4500214237 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 51,964,64
10.01.2023 2223000042 Soľ posypová do - 6°C ZM/2022/0498 4500214239 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 16,980,30
10.01.2023 2222014831 Zmluva o dodávke pitnej vody o verejných vodovodoch ZML/207/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 139,87
10.01.2023 2223000045 Oprava BA385PN 4500214233 AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK 36248703 992,00
10.01.2023 2222014834 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,194,20
10.01.2023 2223000046 Oprava BL685ZF 4500214245 IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31558062 712,54
10.01.2023 2222014841 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,30
10.01.2023 2223000053 interiérové označenie LC 4500212745 J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, Divín, 985 52, SK 44583176 4,500,00
10.01.2023 2222014812 PHM ZM/2011/0402 4500214315 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 386,29