Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2223006335 | údržba RC R4 5/2023 | ZML/37/2010 | 4500221156 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,343,18 |
| 16.06.2023 | 2223006336 | TK BA144PN | 4500221647 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,68 | |
| 16.06.2023 | 2223006337 | oprava defektu BA803PT | 4500221589 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 27,50 | |
| 16.06.2023 | 2223006343 | odvoz odpadu | 4500219792 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 227,70 | |
| 16.06.2023 | 2223006344 | odvoz odpadu | 4500220415 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 5,94 | |
| 16.06.2023 | 2223006345 | ročná kontrola EPS | 4500220703 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006347 | oprava motora BA774PG | 4500221124 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 164,75 | |
| 16.06.2023 | 2223006348 | oprava BL205NM | 4500221284 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 583,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006360 | právne služby 05/23 | ZM/2017/0181 | 4500222851 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,558,07 |
| 16.06.2023 | 2223006361 | Batérie LR | 4500221566 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 496,67 |