Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2023 | 2223006293 | Pracovné náradie | 4500221137 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 911,89 | |
| 15.06.2023 | 2223006339 | oprava elektrocentrál | 4500221634 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 325,10 | |
| 15.06.2023 | 2223006294 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221433 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 315,60 | |
| 15.06.2023 | 2223006341 | výroba nábytku | 4500220778 | Zruby-zrubstoly, s. r. o., Slottova 940/2, Rajec, 015 01, SK | 52534642 | 845,60 | |
| 15.06.2023 | 2223006288 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 4,591,59 | |
| 15.06.2023 | 2223006295 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221429 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 498,01 | |
| 15.06.2023 | 2223006296 | Prístroje pre admini | ET/2023/0013 | 4500221405 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 62,52 |
| 15.06.2023 | 2223006297 | OaÚ budov | ZM/2022/0259 | 4500220823 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |
| 15.06.2023 | 2223006298 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221219 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 515,15 | |
| 15.06.2023 | 2223006299 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221257 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,024,20 |