Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 2223005336 | ND na vozidlá | 4500220445 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 928,13 | |
| 26.05.2023 | 2223005337 | ND na vozidlá | 4500220430 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 986,20 | |
| 26.05.2023 | 2223005366 | dodanie ND pre opravu | 4500219779 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,634,88 | |
| 26.05.2023 | 2223005367 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500220438 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,735,31 |
| 26.05.2023 | 2223005368 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500220182 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,586,20 |
| 26.05.2023 | 2223005369 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500220239 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,425,50 |
| 26.05.2023 | 2223005370 | SW- priebežné služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500218226 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 26.05.2023 | 2223005371 | ND na mulčovač GF | 4500220247 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 625,08 | |
| 26.05.2023 | 2223005372 | nabíjací kábel | 4500220359 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 443,45 | |
| 26.05.2023 | 2223005386 | ubytovanie 19.- 20.5.23 | 4500219948 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 904,73 |