Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2225011154 | ND na vozidlá, mazivá | 4500261554 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 443,65 | |
| 23.10.2025 | 2225011155 | servis BL011UK | 4500261398 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 322,93 | |
| 23.10.2025 | 2225011156 | Hydraulický olej | 4500261553 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 179,84 | |
| 23.10.2025 | 2225011157 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261735 | Mario Višňovský - EMAILA, Šafárikova 2, Piešťany, 921 01, SK | 33700842 | 779,18 | |
| 23.10.2025 | 2225011161 | servis IT zariadení | 4500261022 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 121,00 | |
| 23.10.2025 | 2225011162 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0098 | 4500262057 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 19,78 |
| 23.10.2025 | 2225011163 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0098 | 4500262055 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 15,40 |
| 23.10.2025 | 2225011164 | Provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0098 | 4500262054 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 10,12 |
| 22.10.2025 | 2225011106 | Vyúčtovanie STN | 4500260224 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 37,44 | |
| 22.10.2025 | 2325009464 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/08948 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 845,97 |