Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2226006453 | Deratizačné služby 06/26 | ZM/2023/0415 | 4500269164 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 227,38 |
| 10.06.2026 | 2226006454 | Deratizačné služby 06/26 | ZM/2023/0415 | 4500270707 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,44 |
| 10.06.2026 | 2226006455 | Deratizačné služby 06/26 | ZM/2023/0415 | 4500270640 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 1,030,98 |
| 10.06.2026 | 2226006456 | Deratizačné služby 06/26 | ZM/2023/0414 | 4500269089 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 876,44 |
| 10.06.2026 | 2226006457 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500272559 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 8,669,15 |
| 10.06.2026 | 2226006458 | Akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500272565 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 10.06.2026 | 2226006459 | servis CCTV 05/26 | 4500271120 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 998,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006460 | Asfaltová zmes | 4500271151 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,083,60 | |
| 10.06.2026 | 2226006461 | OOPP | 4500269987 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 377,79 | |
| 10.06.2026 | 2226006462 | OOPP | 4500271810 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,997,40 |