Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2021 | 2221000767 | oprava BL521JE | 4500182273 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 445,25 | |
| 04.02.2021 | 2221000768 | strážna služba | ZM/2020/0136 | 4500183316 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 5,734,80 |
| 04.02.2021 | 2221000769 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 11,48 | |
| 04.02.2021 | 2221000770 | servis BL680ZF | 4500182333 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 500,04 | |
| 04.02.2021 | 2221000771 | oprava DBZ križ. Svrčinovec, PJP | ZM/2019/0085 | 4500182080 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 312,00 |
| 04.02.2021 | 2221000772 | oprava DBZ, zjazd Skalité | 4500182079 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 312,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000773 | upratovacie práce | 4500181870 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 245,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000774 | elektronická aukcia | 4500182252 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 40,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000775 | nájomné za rok 2021, Lozorno | 4500183051 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 120,00 | |
| 04.02.2021 | 2221000780 | WiFi ČS 01/2021 | 4500181148 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 |