Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014180 | Stolová lampa | ET/2024/0009 | 4500247695 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 397,00 |
| 05.12.2024 | 2224014181 | Chladnička | ET/2024/0009 | 4500247440 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 241,00 |
| 05.12.2024 | 2224014182 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500247015 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 749,60 |
| 05.12.2024 | 2224014183 | Vysávač | 4500247633 | Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK | 53344154 | 129,17 | |
| 05.12.2024 | 2224014191 | Alkohol | 4500247334 | CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, Bratislava, 811 07, SK | 31377971 | 5,280,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014192 | Roll up - tlač,konštrukcia | 4500247041 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK | 35895471 | 110,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014193 | zástera s logom | 4500246884 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 327,14 | |
| 05.12.2024 | 2224014194 | Asfaltová zmes | 4500243340 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 1,453,76 | |
| 05.12.2024 | 2224014195 | oprava tlačiarní | 4500246967 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 272,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014198 | kontrola EPS 11/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 |