Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 5025000597 | Účastnícke poplatky | 4500259949 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK | 31752560 | 735,00 | |
| 29.09.2025 | 5025000596 | Záloha - Vstupenka - Národná BIM Konferencia | 4500261086 | BIMaS s.r.o., Karpatská 3098/9, Bratislava, 811 05, SK | 53063180 | 600,00 | |
| 29.09.2025 | 2125000409 | Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | ZM/2023/0068 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 27,790,00 | |
| 29.09.2025 | 2225009986 | servis výťahu 09/2025 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 29.09.2025 | 2225009987 | eStravenky, Karta fpoho 9/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,801,36 |
| 29.09.2025 | 2225009988 | Posudky | ZM/2024/0388 | 4500257939 | Amazonite s.r.o., Veľká Okružná 17, Žilina, 010 01, SK | 54503264 | 25,740,00 |
| 29.09.2025 | 2225009989 | Oprava BL226IK | 4500259773 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 568,00 | |
| 29.09.2025 | 2225009990 | Laminátor | ET/2024/0027 | 4500259868 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 78,00 |
| 29.09.2025 | 2225009991 | STK vozidiel 09/2025 | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 107,64 | |
| 29.09.2025 | 2225009992 | EK vozidiel 9/2025 | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 98,64 |