Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013572 | Kalový kôš | 4500245377 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 424,32 | |
| 25.11.2024 | 2224013573 | betónové zvodidlo | 4500243900 | KŠ PREFA s.r.o., Jinonická 805/57, Praha 5, 150 00, CZ | 29024064 | 5,408,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013575 | čistiaci prostriedok Slofer | 4500247022 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 992,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013576 | priemyselná chémia | 4500247026 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 952,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013577 | odstránenie nedostatkov | 4500246591 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 235,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013578 | elektroinštalačný materiál | 4500247198 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 980,11 | |
| 25.11.2024 | 2224013579 | tlmočenie stretnutia | 4500246720 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 505,00 | |
| 25.11.2024 | 2224013581 | oprava BL063CR | 4500246876 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 1,031,60 | |
| 25.11.2024 | 2224013582 | oprava BA457PI | 4500246558 | František Briestenský, Považské Podhradie 167, Považská Bystrica, 017 04, SK | 11936843 | 2,967,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013583 | ND na vozidlá | 4500246896 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 690,81 |