Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.05.2024 2224005376 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500237929 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 128,20
27.05.2024 2224005453 vyčíslenie valorizačnej indexácie ZM/2023/0254 4500222716 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 -3,263,35
27.05.2024 2324004340 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/676/2024/Tomášovce/1190/3738 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 157,51
27.05.2024 2324004608 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/09479 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 161,03
27.05.2024 2124000327 zp za tz OBJ/38688/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 70,00
27.05.2024 2124000328 zp za tz OBJ/38688/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 170,00
27.05.2024 2124000329 ocenenie VŠH nájmu pozemkov v k.ú. Turie, vysporiadanie DZ ku vydaniu SP OBJ/35968/2024 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 500,00
27.05.2024 2224005374 revízia BL421YT 4500234429 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 729,50
27.05.2024 2224005377 elektroinštalačný materiál 4500238057 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 303,30
27.05.2024 2224005380 Sanita 4500238085 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK 30730937 199,17