Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010588 | Batéria, elektródy | 4500243615 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 328,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010592 | skartácia dokumentov | 4500244216 | Bezplatná skartácia s. r. o., Horná Potôň 487, Horná Potôň, 930 36, SK | 52092984 | 100,00 | |
| 25.09.2024 | 2224010594 | STK vozidiel | 4500242797 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 443,36 | |
| 25.09.2024 | 2224010595 | Chemikálie, mazivá | 4500243351 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 269,53 | |
| 25.09.2024 | 2224010596 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500243018 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,014,00 |
| 25.09.2024 | 2224010597 | Elektrospotrebiče | 4500243195 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 764,37 | |
| 25.09.2024 | 2224010598 | hutný, stavebný materiál | 4500243651 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 995,79 | |
| 25.09.2024 | 2224010599 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500242843 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 34,90 | |
| 25.09.2024 | 2224010600 | chemikálie, mazivá | 4500243618 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 118,59 | |
| 25.09.2024 | 2224010602 | elektroinštalačný materiál | 4500242996 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 39,50 |