Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2024 2224002242 žiarové zinkovanie 4500233928 ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK 36186511 77,00
08.03.2024 2224002243 Kancelársky papier ZM/2022/0104 4500233854 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 301,00
08.03.2024 2224002244 Visačka so šnúrkou ZM/2022/0104 4500233546 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 21,00
08.03.2024 2224002245 pranie, žehlenie OOPP 2/24 4500232479 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 293,37
08.03.2024 2224002246 Pracovné náradie 4500234201 MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK 51193752 825,64
08.03.2024 2224002247 Chemikálie 4500234199 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 276,08
08.03.2024 2224002248 zber, preprava, zhodnotenie odpadu ZM/2024/0036 4500233510 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 226,00
08.03.2024 2224002237 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 501,41
08.03.2024 2224002249 Zvoz separovaného zberu 4500232657 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 51,20
08.03.2024 2224002238 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 49,02