Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2224008767 | Členský príspevok 2024 | 4500241802 | Slovenská tunelárska asociácia STA ITA AITES, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK | 30812887 | 250,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008768 | údržba R4 Svidník-obchvat | ZML/37/2010 | 4500241285 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,184,91 |
| 12.08.2024 | 2224008769 | ND na vozidlá | 4500241401 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 334,36 | |
| 12.08.2024 | 2224008771 | údržba, podpora 7/24 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 12.08.2024 | 2224008772 | Spínač | 4500241137 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 68,10 | |
| 12.08.2024 | 2224008773 | oprava BL552ZG | 4500241229 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 86,58 | |
| 12.08.2024 | 2224008774 | ročná prehliadka elektrokotla | 4500240388 | Marián Bodorík - MB Servis, Milana Poláka 15/1276, Martin, 036 01, SK | 37409379 | 48,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008775 | vypracovanie posudku | 4500240671 | EKO-SANA s.r.o., Cintorínska ulica 1449/21, Mojmírovce, 951 15, SK | 52909352 | 200,00 | |
| 12.08.2024 | 2224008776 | Provízia z predaja DZ 07/2024 | ZM/2024/0102 | 4500242002 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 73,87 |
| 12.08.2024 | 2224008777 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2024/0071 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 11,115,00 |