Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014801 | rozbor odpadovej vody | 4500217696 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014852 | dielenský stôl s prísl. | 4500230289 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 998,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014846 | lokalizácia miesta poruchy | 4500228468 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 503,37 | |
| 20.12.2023 | 2223014853 | oprava BA188MC | 4500230769 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 2,711,58 | |
| 20.12.2023 | 2223014854 | snímač otáčok šneku | 4500230524 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 865,95 | |
| 20.12.2023 | 2223014855 | štartér | 4500230744 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 210,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014856 | ND na vozidlá | 4500230678 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 847,92 | |
| 20.12.2023 | 2323014827 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/15935 | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 2870/1, Prešov, 081 35, SK | 00179205 | 23,43 | |
| 20.12.2023 | 2223014857 | elektroinštalačný materiál | 4500230941 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 176,97 | |
| 20.12.2023 | 2323014828 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/13626 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 51,81 |