Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014858 | údržba RC, C 1.triedy 11/23 | ZML/37/2010 | 4500226198 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,932,75 |
| 20.12.2023 | 2323014829 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/17441 | Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK | 31993273 | 6,31 | |
| 20.12.2023 | 2223014859 | brašňa na náradie | 4500230546 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 149,74 | |
| 20.12.2023 | 2223014860 | nerezové číslo | 4500230630 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 19,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014861 | servis VZV Jungheinrich | 4500230861 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 93,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014862 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230788 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 166,55 |
| 20.12.2023 | 2223014863 | uzáver nádrže | 4500230427 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 34,16 | |
| 20.12.2023 | 2223014864 | pracovné náradie | 4500230412 | Ladislav Török - LT servis, Vyšná Hutka 27, Vyšná Hutka, 040 18, SK | 41837533 | 766,34 | |
| 20.12.2023 | 2223014865 | ND na vozidlá | 4500230808 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 105,56 | |
| 20.12.2023 | 2223014866 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500230731 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 509,00 |