Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
13.06.2023	2223006154	Strážna služba 05/2023	ZM/2023/0080	4500218224	Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	36028738	5,907,36
13.06.2023	2223006158	Nápojové lístky 06/2023		4500221642	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	77,00
13.06.2023	2223006167	jednorazový liner	ZM/2022/0104	4500220502	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	5,60
13.06.2023	2223006175	Posyp. mat.-tech.soľ	ZM/2022/0497	4500219840	TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK	43928676	29,135,16
13.06.2023	2223006177	ND na vozidlá		4500221540	Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK	31574874	82,50
13.06.2023	2223006182	OaÚ nákl.motor.voz.		4500221283	Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK	36643947	334,91
13.06.2023	2223006185	STK, emisie-mot.voz.		4500221117	STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK	44790198	20,83
13.06.2023	2223006186	OaÚ osob.mot.vozid.		4500221379	Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36381896	252,12
13.06.2023	2223006188	Spojovací, spotr mat		4500221263	LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK	44070152	931,00
13.06.2023	2223006211	prevádz. meteozar. 05/23	ZML/159/2011	4500214416	Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK	35975750	271,86

‹
1
2
...
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
...
25642
25643
›