Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014265 | príprava na skúšky | 4500226825 | VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK | 47034866 | 100,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014266 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500217707 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,830,00 |
| 11.12.2023 | 5023000538 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014267 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500224745 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,021,00 |
| 11.12.2023 | 2223014268 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230133 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 265,86 |
| 11.12.2023 | 2223014269 | oprava brány | 4500230027 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 97,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014270 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 286,20 | |
| 11.12.2023 | 2223014271 | výbojka sodík | 4500229720 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 733,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014272 | servis BL665ZF | 4500230255 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 802,69 | |
| 11.12.2023 | 2223014273 | služby v oblasti ŽP 11/23 | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |