Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013613 | Hygienický materiál | 4500228477 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,420,90 | |
| 29.11.2023 | 2223013614 | oprava BA980PI | 4500229102 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 726,29 | |
| 29.11.2023 | 2223013615 | Autoplachta | 4500229275 | Katarína Pšáková Sakáčová - VKP - F, Dvorkinova 762/10, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 50064622 | 180,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013617 | záchytná vaňa | 4500228190 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 929,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013618 | svietidlo | 4500229304 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 1,132,80 | |
| 29.11.2023 | 2223013619 | opak. TK BL536XY | 4500229301 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 39,17 | |
| 29.11.2023 | 2223013620 | deratizácia Bošany | ZM/2023/0415 | 4500228464 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |
| 29.11.2023 | 2223013621 | deratizácia LM | ZM/2023/0415 | 4500228556 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 29.11.2023 | 2223013622 | servis BL550US | 4500229344 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 2,200,12 | |
| 29.11.2023 | 2223013623 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500224329 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 445,25 |