Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2223012985 | oprava vozoviek NB, ZV | ZM/2020/0383 | 4500219462 | VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 92,174,30 |
| 13.11.2023 | 2223012987 | oprava vozoviek NB, ZV | ZM/2020/0383 | 4500216477 | VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 352,294,45 |
| 13.11.2023 | 2223012988 | opravy vozoviek NB, ZV | ZM/2020/0383 | 4500222646 | VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 50228455 | 443,697,63 |
| 13.11.2023 | 2223012989 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228759 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 54,60 |
| 13.11.2023 | 2223012990 | Nápojové poukážky LM | ET/2023/0026 | 4500229014 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 275,00 |
| 13.11.2023 | 2223012994 | servis BT942FC | 4500228937 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 364,88 | |
| 13.11.2023 | 2223012995 | servis BL360ZD | 4500228697 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 955,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012965 | overenie váh, certifikát | 4500216287 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 1,013,90 | |
| 13.11.2023 | 2223012970 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 39,514,24 | |
| 13.11.2023 | 2323013384 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12418 | REWIX, s.r.o., Vodná 3, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52295401 | 757,22 |