Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2323009916 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10049 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 84,24 | |
| 16.10.2023 | 2223011551 | kvapalina do ostrekovačov | 4500226615 | AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK | 36389714 | 549,25 | |
| 16.10.2023 | 2323009918 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10050 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 165,03 | |
| 16.10.2023 | 2223011552 | Pracovné náradie | 4500226603 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 262,67 | |
| 16.10.2023 | 2223011553 | školenie vodičov | 4500226287 | Ing. Vladimír Lichvár, PhD. VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Pruské 294, Pruské, 018 52, SK | 37191829 | 1,000,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011554 | servis BA943VB | 4500227022 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 6,141,15 | |
| 16.10.2023 | 2223011555 | oprava BA590YT | 4500226934 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,481,47 | |
| 16.10.2023 | 2223011556 | oprava BL801PS | 4500227003 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 4,896,27 | |
| 16.10.2023 | 2223011557 | ND na vozidlá | 4500226747 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 927,95 | |
| 16.10.2023 | 2223011558 | štartovací booster | 4500225915 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 955,00 |