Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2023 2223002226 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 02/23 ZML/1241/2010 4500217288 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,699,61
07.03.2023 2223002147 ubytovanie p. Šlapák 4500217309 Tolleson s.r.o., U Sluncové 664/1a, Praha 8 - Karlín, 186 00, CZ 27379663 4,559,64
07.03.2023 2323003397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03162 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 2323003398 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03163 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 5023000372 Pripojovací poplatok - Tomášovce ZM/2023/0092 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 1,596,30
07.03.2023 5023000375 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: Mýtna ZM/2023/0091 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 1,596,30
07.03.2023 2223002121 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,265,58
06.03.2023 2223002075 Školenia 4500215667 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 836/33, Žilina, 010 01, SK 46480382 490,00
06.03.2023 2223002077 pranie 4500214102 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 105,10
06.03.2023 2223002078 Kalibrácia 4500216039 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 2,100,00