Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 2223008250 | servis BT216FH | 4500223514 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,003,79 | |
| 01.08.2023 | 2223008251 | OOPP | 4500218278;4500220022 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 178,80 | |
| 01.08.2023 | 2223008253 | výmena napájacieho kábla | ZML/687/2010 | 4500219463 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 27,250,07 |
| 01.08.2023 | 2223008254 | servis, revízia radarového merača | 4500223590 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 300,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008255 | účasť na podujatí | 4500221172 | READYCON s.r.o., Staromestská 7830/3, Bratislava-Staré Mesto, 811 03, SK | 44529341 | 1,400,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008264 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500222861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 252,00 | |
| 01.08.2023 | 2223008267 | zmluvná odmena 07/2023 | ZML/1241/2010 | 4500224026 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 01.08.2023 | 2323007763 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2021/07570 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,842,51 | |
| 01.08.2023 | 2223008299 | služby odpad. hosp.7/23 | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 01.08.2023 | 2223008300 | oprava bezp. prvkov | 4500223019 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 740,00 |