Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2225011003 | Posypová soľ TN | ZM/2025/0766 | 4500259502 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 55,709,22 |
| 20.10.2025 | 2225011004 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500261043 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,015,51 |
| 20.10.2025 | 2225011006 | oprava BL449PP | 4500260801 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 427,46 | |
| 20.10.2025 | 2225011007 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2023/0470 | 4500259892 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 600,00 |
| 20.10.2025 | 2225011008 | OOPP | 4500260867 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 923,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011009 | oprava bezp. mreže po DN | 4500260837 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 3,870,00 | |
| 20.10.2025 | 2225011010 | oprava, TK BA943VB | 4500260829 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 800,58 | |
| 20.10.2025 | 2225011011 | servis BA589NK | 4500260590 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 854,69 | |
| 20.10.2025 | 2225011012 | Mazivá | 4500260758 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 422,07 | |
| 20.10.2025 | 2225011013 | Pracovné náradie, materiál | 4500260068 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 673,76 |