Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.12.2022 2222014469 krytá záchytná vaňa 4500213106 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 999,00
28.12.2022 2222014470 oprava BA154PN 4500213718 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,898,29
28.12.2022 2222014471 oprava BL833ER 4500213715 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,080,61
28.12.2022 2222014472 oprava systému XTR na ČS 4500213742 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 74,50
28.12.2022 2222014473 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500210540 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,669,00
28.12.2022 2222014454 nápojové poukážky ME ZML/1039/2010 4500214089 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 350,00
28.12.2022 2122000858 Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha ZM/2015/0134 PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 36667102 5,687,860,97
28.12.2022 2122000859 Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Vypracovanie environmentálnych štúdií ZM/2021/0405 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,209,00
28.12.2022 2222014435 osadenie vlajok 4500213404 LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 51881713 625,00
28.12.2022 2222014456 výmena poistiek 4500213888 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 593,00