Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011093 | prenájom dávkovača vody | 4500244721 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011094 | servisné práce | 4500244092 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 889,05 | |
| 04.10.2024 | 2224011095 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500243892 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,830,80 | |
| 04.10.2024 | 2224011096 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500243555 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 130,05 |
| 04.10.2024 | 2224011097 | servis BL917UZ | 4500244111 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 404,15 | |
| 04.10.2024 | 2224011111 | prenájom okruhov 10/24 | ZM/2015/0193 | 4500231304 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 04.10.2024 | 2224011099 | TK, oprava VZV Komatsu | 4500243947 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 284,09 | |
| 04.10.2024 | 2224011100 | kurz obsluhy pre VTZ | 4500242141 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 420,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011101 | periodické školenia, preskúšania | 4500242080 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011102 | periodické školenie, skúšanie | 4500242126 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 980,00 |